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魏县人民政府关于调整2021年财政预算的报告

更新时间:2021-12-28 14:28:56点击次数:50111次

魏县人民政府

关于调整2021年财政预算的

 

魏政呈〔202133 

 

魏县人民代表大会常务委员会:

根据县政府相关安排部署和实际工作需要,追加调整了部分财政支出。依据《预算法》有关规定,需对2021年财政预算作相应调整。现将有关情况报告如下:

一、一般公共财政预算调整方案

根据实际工作需要,需调整增加县级一般公共财政支出预算26050.58万元。主要调增事项为:

(一)用于基础设施建设方面3715万元

1.增加县住建局工程建设资金379.21万元,其中:用于城市基础设施配套346万元,用于城区道路修补33.21万元。

2.增加县交通局工程建设资金1220.61万元,其中:用于农村公路建设养护520万元,用于东代固镇后闫庄村及北代固村进村道路改建工程292万元,用于安聊线张庄桥维修加固工程及河堤防护64.13万元,用于公路自然灾害恢复工程58.72万元,用于农村公路美化提升55.76万元,用于公路设施更新维护53.96万元,用于农村公路建设养护项目监理费50万元,用于农村公路建设养护项目(一标段)勘察设计费50万元,用于县道从峰线双井至回隆段靓化工程48.5万元,用于国省干线公路绿化补植工程27.54万元。

3.增加回隆镇专项经费2065.18万元,用于回隆镇污水处理厂建设工程项目县级配套资金。

4.增加县果品市场专项经费50万元,用于果菜批发交易大棚维修。

(二)用于支持企业发展方面12970.9万元

1.增加县经济开发区支持企业发展资金4000万元,用于补充开发区投资公司流动资金。

2.增加县商会支持企业发展资金6943万元,用于支持县域企业发展。

3.增加县财政局支持企业发展资金2000万元,用于设立政府增信贷款风险补偿基金。

4.增加县质量强县战略领导小组支持企业发展资金27.9万元,用于企事业单位和社会组织品牌建设奖励。

(三)用于民生方面4926.81万元

1.增加县农业农村局专项经费2272.02万元,其中:用于农村厕所改造工程项目1288.96万元,用于乡村振兴产业发展项目983.06万元。

2.增加县人社局社保经费764.02万元,用于全县机关事业单位在职及退休人员职业年金实账、虚账政策性贴息资金。

3.增加县住建局经费929.11万元,其中:用于污水处理厂运行费61.66万元,用于城区居民小区旱厕改建工程45.25万元、用于以租代售增加环卫机械车辆采购项目593万元,用于城中村环卫运营经费229.2万元。

4.增加县民政局专项经费412.28万元,用于经济困难高龄老年人服务补贴。

5.增加县交通局专项经费150万元,其中:用于退休人员一次性生活补贴100万元,用于退役士兵安置后待上岗期间生活费50万元。

6.增加县公安局经费61.46万元,用于解决2020年接收安置退役士兵工资待遇。

7.增加县卫健局专项经费121.86万元,其中:用于疫情智慧网络化管理视频平台建设88.73万元,用于市级指挥平台卫生健康模块建设33.13万元。

8.增加县环保局专项经费70万元,用于主城区洒水车、雾炮车加冰费用。

9.增加县水利局专项经费24.6万元,用于休耕项目区内取水井关停项目。

10.增加县文广旅局专项经费20万元,用于文化惠民工程县级配套资金。

11.增加南双庙镇人员经费11.46万元,用于新增自收自支退休人员社保缴费。

12.增加沙口集乡专项经费10万元,用于城中村环卫运营经费。

13.增加卫健局专项经费80万元,用于妇幼保健院免费婚前医学检查和婚姻登记一站式服务。

(四)用于教育方面1407.37万元

1.增加县职教中心教育附加经费投入573.3万元,用于改善职业教育办学条件。

2.增加县教体局教育经费投入647.07万元,其中:用于主城区小学午餐供应365.76万元,用于课后服务补助281.31万元。

3.增加县一中教育经费投入180万元,用于高三教师各项待遇落实保障。

4.增加县直幼儿园教育经费投入7万元,用于幼儿教育公用经费保障。

(五)用于其他方面3030.5万元

1.增加县委办专项经费194.07万元,用于安可替代工程项目。

2.增加县住建局经费712万元,其中:用于城市管理支出189万元,用于人防办经费90万元,用于城管执法经费23万元,用于资产证券化项目前期咨询费410万元。

3.增加街道办专项经费226万元,其中:用于解决信访问题156万元,用于公用经费支出70万元。

4.增加泊口镇专项经费153.32万元,用于赵野冲轻武器射击训练场建设项目。

5.增加县中医院专项经费120万元,用于《魏县中药资源图谱》出版发行。

6.增加县信访局专项经费82.82万元,用于建党100周年庆祝活动值班等经费。

7.增加县法院经费80万元,用于日常公用及基层法庭建设。

8.增加县交通局经费70万元,用于弥补治超运行经费缺口。

9.增加县资本投资运营有限责任公司注册资本金573.7万元,其中:用于车辆购置553.7万元,开办费20万元。

10.增加检察院专项经费112.12万元,用于档案室升级等六项建设项目。

11.其他部门增加经费706.47万元,其中:县应急管理局新增政府购买服务人员经费41.61万元、新增视联网接入经费29.03万元,县审计局市审计期间专项工作经费28.31万元,县委政法委建党100周年庆祝活动期间在北京安保值班经费30万元,县农业农村局国际梨产业发展高峰论坛经费23.93万元、漳河乡村振兴示范带建设专班经费20万元,县交警队光纤及停车场租赁费30万元,东代固镇迎接国务院国资委调研经费29万元,县政协出版印制《魏县村志》经费10万元、委员活动等工作经费15万元,张二庄镇防汛工作经费20万元,大马村乡疫情防控、环境面貌提升等重点工作经费20万元,县工业企业服务中心民营经济工作经费10万元,县委巡察办市委巡察督导指导工作经费10万元,沙口集乡清理违法占地和疑似图斑工作经费30万元,县残联危旧房屋改造经费10万元,县委宣传部解决第六专业招商小组项目落地问题经费81.55万元、河北电视台《冀有好物》栏目直播费40万元、纪录小康工程数据库建设8万元,县委编办公用经费20万元,县委组织部县乡两级换届考察及党代会经费15万元、排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作领导小组工作经费10万元、十佳百优先进典型培树专班经费10万元、干部选拔任用经费8万元、公选副科级领导干部及量化考评系统经费5.98万元、《魏县组织史资料(第八卷)》征编工作经费9万元,县公安局禁毒教育基地及宣传经费25万元,县档案局档案管理经费10万元,县交通局日常运转经费10万元,县卫健局征兵体检工作经费10万元,东代固镇疫情防控等工作经费10万元,野胡拐乡疫情防控等工作经费10万元,北皋镇解决信访问题工作经费10万元,县妇联妇女之家创建经费10万元,县工商联国家及省市工商联来魏调研经费9万元,县委党建办新增县派驻村工作组经费6.18万元,县检察院六人司法救助金6万元,县看守所配备医疗器材设备5.88万元,县人大四项联动监督工作经费5万元,县委党史研究室收集整理《人民日报中的魏县》资料及日常公用经费10万元,县慈善协会启动经费5万元。

二、政府性基金预算调整方案

根据实际工作需要,需调整增加县级政府性基金预算35755.24万元。主要调增事项为:

1.增加县自规局13153.05万元。其中:用于新正源纺织有限公司两宗国有土地使用权及地上附着物补偿10075.63万元,用于冀华服装有限公司等三宗国有土地使用权及地上附着物补偿2464.91万元,用于缴纳天雨路、天泽路两个项目被征地农民社保费和风险金202.11万元,用于上缴新增建设用地有偿使用费410.4万元。

2.增加县住建局13526.45万元,用于城区雨污分流改造工程2526.45万元,用于偿还城区供热资产回购欠款11000万元。

3.增加德政镇9051.53万元,其中:用于县规划馆及市民中心项目占地补偿3316.26万元,用于县职教园区项目占地补偿5735.27万元。

4.增加县发改局24.21万元,用于解决原破产企业化肥厂欠缴养老保险等遗留问题。

三、新增政府债务限额调整方案

(一)一般政府债务限额5600万元

根据河北省财政厅《关于做好2021年第二批新增债务限额安排使用工作的通知》安排,下达我县2021第二批新增一般债务限额5600万元。按照通知要求并经县政府批准,此次下达的新增一般政府债务限额5600万元,主要用于:县住建局的城区雨污分流改造工程等项目、县交通局的卫河大堤观光道路建设工程项目和县委党校的行政学院建设项目。

(二)专项政府债务限额32800万元

根据河北省财政厅《关于做好2021年第二批新增债务限额安排使用工作的通知》安排,下达我县2021第二批新增专项债务限额32800万元。按照通知要求并经县政府批准,主要用于:县住建局的马庄村城中村改造项目、梨乡水城体育中心建设项目、新区职教中心等教育设施建设项目和市民中心综合体建设项目;县文广旅局的魏州文化艺术中心建设项目;县水利局的地下水超采综合治理农村灌溉水源置换工程项目;县卫健局的中医院医技楼及感染性疾病楼建设项目。

四、调整后预算收支平衡情况

(一)一般公共预算平衡情况。以上一般公共预算调增事项共计31650.58万元,其中:县级预算调增26050.58万元,一般政府债券调增5600万元,全部为县级追加预算,县级一般公共财政收支预算作相应调整,来源从上级财力性转移支付增量、盘活存量、调入资金和争取债券资金中安排。2021年县级一般公共财政预算总收入年初预算安排377048万元,上次调增28249.88万元,本次调增31650.58万元,调整后为436948.46万元,一般公共财政预算总支出相应调整为436948.46万元,县级一般公共财政预算收支平衡。

(二)政府性基金预算平衡情况。以上政府性基金调增事项共计68555.24万元,其中:县级预算调增35755.24万元,专项政府债券调增32800万元,全部为县级追加预算,县级政府性基金预算作相应调整,来源从当年土地出让金超收和争取政府专项债券中安排。2021年县级政府性基金预算总收入年初预算安排111306万元,上次调增62200万元,本次调增68555.24万元,调整后政府性基金收入为242061.24万元,政府性基金预算总支出相应调整为242061.24万元,政府性基金预算收支平衡。

特此报告,请予审议。

 

魏县人民政府

20211125


事后公示 (编辑:预决算)