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关于魏县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告

更新时间:2014-09-28 17:23:58点击次数:8690次
 

2014122在魏县

第十五届人民代表大会第三次会议上

魏县财政局局长  路金锋

       

各位代表:

我受县政府委托,向大会作魏县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告,请予审议,并请县政协各位委员及其他列席同志提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

(一)2013年财政收入任务安排及调整情况

县十五届人大二次会议批准的2013年全部财政收入任务为65766万元,可比增长16%其中:公共财政预算收入安排43408万元,可比增长10%分系统安排为:国税局安排26200万元,可比增长63.4%地税局安排28600万元,可比增长15.6%财政局安排10966万元,可比递减31.1%

经县第十五届人大常务委员会第十次会议批准,调整2013年年初预算安排的财政收入任务,调整后的全部财政收入任务为57000万元,比年初预算安排减少8766万元,其中公共财政预算收入任务为39465万元,比年初预算安排减少3943万元。分系统收入任务为:国税局任务由26200万元调整为16484万元,比年初预算安排减少9716万元;地税局任务由28600万元调整为29550万元,比年初预算安排增加950万元;财政局任务不变,仍为10966万元。

(二)2013年财政收入完成情况

2013年全县全部财政收入累计完成57021万元,超收21万元,可比增长0.6%。其中公共财政预算收入累计完成39829万元,超收364万元,可比增长0.9%。分系统完成情况如下:

1、国税局:累计完成16487万元,超收3万元,可比增长2.8%

2、地税局:累计完成29558万元,超收8万元,可比增长19.5%

3、财政局:累计完成10976万元,超收10万元,可比递减31.1%

魏县2013年财政收入完成情况表

单位:万元

  

2012年完成

2013年年初任务

2013年调整任务

2013年实际完成

比调整任务超短收

可比增长%

一、全部财政收入

56693

65766

57000

57021

21

0.6

(一)国税局

16033

26200

16484

16487

3

2.8

(二)地税局

24735

28600

29550

29558

8

19.5

(三)财政局

15925

10966

10966

10976

10

-31.1

二、公共财政预算收入

39456

43408

39465

39829

364

0.9

(三)2013年公共财政预算可用财力情况

2013年预算安排可用财力为95059万元,年底全县实际可用财力为111931万元,比年初预算安排增加16872万元,具体情况是:一般转移支付比年初计划增加2500万元;县级基本财力保障奖补资金比年初计划增加4203万元;产粮大县补助比年初计划增加394万元;新增地方政府债券资金2100万元;预算外调入资金4053万元;新增财力性补助7984万元;⑦上解支出比年初计划增加234万元;⑧上级税收返还比年初计划减少549万元;⑨公共财政预算收入比年初计划减少3579万元。

(四)2013年公共财政预算支出完成情况

2013年公共财政预算支出完成200659万元,其中:县级公共财政预算支出111931万元,上级公共财政预算专项资金支出88728万元。具体情况为:

1、县级公共财政预算支出

2013年县级公共财政预算支出安排95059万元,全年实际支出111931万元,比预算安排增加16872万元。增加支出主要用于梨乡水城·魏都建设、园区项目占地包产、农村面貌改造提升配套资金、校安工程、增加义务兵优待金、增加吨粮市和后吨粮市建设配套资金、农村代课教师教龄补助县级配套资金、增加农村公路养护工程资金、基层建设年活动项目帮扶资金和支持企业发展资金等。

2、上级下达公共财政预算专项资金支出

2013年上级下达公共财政预算专项资金支出88728万元,较上年82205万元增加6523万元,增长7.9%。资金来源为争取上级各类专项资金。主要用于政法机关经费保障机制改革和政法机关基础设施建设支出,学前教育校舍改建、农村义务教育经费保障机制、科技经费支出,农村文化建设、城乡低保及五保户供养和抚恤补助等社会保障支出,公共卫生及医疗救助支出,新型农村合作医疗支出,支农及扶贫支出,农业开发支出,水利建设支出,城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程资金,水污染防治考核奖励资金,成品油价格改革和农村公路建设支出,家电下乡补贴支出,企业技术改造支出,住房保障等专项资金支出。

(五)公共财政预算收支平衡情况

2013年我县县级公共财政预算可用财力为111931万元,全年县级公共财政预算支出为111931万元,全年实现了财政收支平衡。

魏县2013年公共财政预算财力及支出完成情况表


单位:万元

                         

                         


         

全年完成

其中:

         

全年完成

其中:


县本级

上级专款

县本级支出

上级专款支出


公共财政预算收入

39829

39829

公共财政预算支出合计

200659

111931

88728


上级补助收入

155223

66495

88728


调入资金

4053

4053


地方政府债券收入

2100

2100


上解上级支出

-546

-546



年终结余



总计

200659

111931

88728

总计

200659

111931

88728


(六)2013年政府性基金预算收支情况

2013年政府性基金预算收入完成15125万元,其中:残疾人就业保障金收入62万元、国有土地使用权出让金收入13943万元、国有土地收益基金收入772万元、农业土地开发资金收入95万元、彩票公益金收入253万元。政府性基金预算收入15125万元,加上上年结转资金2431万元和上级下达政府性基金专项资金6245万元,全年收入总计为23801万元。2013年政府性基金预算支出为20552万元,年底结转资金3249万元。

魏县2013年政府性基金预算收支完成情况表

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、残疾人就业保障金

62

一、残疾人就业保障金支出

111

二、国有土地使用权出让金收入

13943

二、国有土地使用权出让金支出

13943

三、国有土地收益基金收入

772

三、国有土地收益基金支出

四、农业土地开发资金收入

95

四、农业土地开发资金支出

五、彩票公益金收入

253

五、彩票公益金支出

253

 

六、上级专款支出

6245

收入合计

15125

支出合计

20552

 

 

上年结转

2431

 

上级专款

6245

年终结转

3249

 

 

总计

23801

总计

23801

2013年,各级各部门按照县人大第十五届二次会议的有关决议,以党的十八大和十八届三中全会精神和科学发展观为指导,强化科学化、精细化管理,强力推进综合治税体系建设,强力推进公共财政体系建设,为建设和谐稳定、更具实力活力竞争力的邯郸东部次中心城市提供了强有力的财政支撑。

——强化税收征管,提升收入质量。面对全市财税收入大幅下滑的严峻复杂形势,始终坚持狠抓收入不放松,把做强做实收入工作作为根本目标,积极推进综合治税工程,强化对支柱税源、基础税源、潜力税源的监控,强化非税收入征管体系建设,强化征管调度和目标考核,努力做到应收尽收,财政收入质量明显提高, 2013年全部财政收入税收占比为80.8%,较上年占比71.8%提高9个百分点,其中公共财政预算收入税收占比为72.4%,较上年占比59.6%提高12.8个百分点。

——强化预算约束,严格支出管理。严格执行“八项规定”,牢固树立过紧日子的思想,严格预算刚性约束,优化财政支出结构,加强财政资金管理,坚决控制一般性支出,实行财政追加预算支出集体审批制度,严格控制追加预算。积极调度资金,集中财力确保全县公教人员工资按时足额发放,确保党政机关正常运转,确保民生资金落实到位,确保全县财政收支平衡。

——强化引资融资,壮大财政实力。盘活国有资产,推进投融资工作规范运行。今年以来,与国土局积极配合,开展土地出让与管理工作,征收土地出让金1.5亿元,有效缓解了财政支出压力。同时,加强与省财政对接,充分发挥财政部门引资主渠道作用,努力争取上级财政资金。全县共引进上级各类财政资金14.6亿元,其中专项资金9.5亿元,转移支付资金5.1亿元。通过积极争跑,多引进财力性转移支付资金5712万元,另外引进地方政府债券资金2100万元,保证了全县党政机关的正常运转和各项社会事业的快速发展。

——强化政策落实,造福县乡民生。2013年,县级财政共投入民生资金7.6亿元,占县级可用财力的68%。合理安排本级投入与上级专项资金,使全县民生事业得到有效保障。一是社会保障稳中有升。社保资金支出4.5亿元,较上年同期增长27%,保证了城乡低保、五保、优抚、医疗救助、救灾、企业养老等民生资金的支出需要。拨付新型农村合作医疗补偿费用2.3亿元,补偿228.9万余人次;拨付城镇居民医疗基金1138.7万元,补偿2609人次,群众受益人数较上年均有大幅增加。二是涉农补贴一折通2013年粮食直补及综合直补累计发放补贴资金9441万元,全部实行“一折通”发放,占应补资金的100%,全市第一。发放农机补贴1000多万元,有力支持了农业发展。同时,扎实做好家电下乡、汽车摩托车下乡的清算工作。三是占地拆迁补偿资金对户发放。累计兑付2441万元,涉及11个乡镇84个村19000多户,无一例差错,受到群众好评。四是支农资金报账制管理。农业综合开发、扶贫、支农资金累计支出7000多万元,项目区改善灌溉面积0.54万亩,年新增粮食296万公斤,年直接受益农业人口0.9万人;投放周转猪2000多头、建蔬菜及食用菌棚644亩,使2400多户、8000名贫困人口受益。五是经济建设有序进行。支出经济建设类资金1.28亿元,保证了重点项目占地包产及城镇建设的支出需要,新建校舍10000平方米,新建乡道16.9公里、村道40.7公里、帮扶村新修道路57公里;解决46个村54800人的饮水安全问题。六是文教事业快速发展。支出教科文资金1.8亿元,保证了农村中小学的正常运转,解决了7.2万名中小学生的后顾之忧,改造校舍21万平方米,使7600多名贫困中小学生、中职学生、普通高中贫困学生得到资助,保证了1688名农村原民办代课教师教龄补贴的及时发放,促进了全县文体传媒、人口计生工作的顺利开展。

——强化体制机制,深化财政改革。一是继续深化财政国库管理制度改革。加快实施国库改革工作的“扩面”和“增量”,推进国库改革向乡镇基层延伸。同时,加强票据审核,严控不合理开支。2013年以来共办理支出手续2.1万多笔,资金9.2亿元,拒付不合理开支26笔,金额325万元,退回不参加政府采购资金3笔,金额12万元。二是扩大政府采购范围。今年以来共计采购118次,累计采购金额2.22亿元,节约资金2598万元,节资率达10.5%三是加强单位财务管理。今年以来共培训全县99个事业单位财务部门负责同志及财会人员230人,全县31个基层卫生医疗机构会计、出纳68人,全县乡镇代理机构会计、村干部、村会计1687四是加强财政投资评审工作。完成评审项目205个,评审金额3.78亿元,审减金额3844万元,审减率11.9%,最大限度地节约了财政资金。

各位代表,2013年,全县各级各部门紧紧围绕“工业立县、项目突破”战略,拼搏进取,克难攻坚,较好地完成了各项工作目标。成绩的取得,是县委、县政府的正确领导和县人大、县政协监督支持的结果,是全县各级各部门协调联动、密切配合以及财税系统干部职工不懈努力的结果。但是,我们也应清醒地看到,我县财源结构单一,支柱性税源不多,工业对财政的贡献率偏低,导致我县财政收入基础稳定性差,收入规模依然较低,自有财力仍然不足,综合保障能力相对较弱。我们要高度重视这些问题,坚持用改革创新的办法,努力加以解决。

二、2014年财政预算安排情况

2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神的开局之年,是全面深化改革的重要一年,是我县建设邯郸东部次中心城市的关键一年,做好2014年各项工作意义重大。2014年全县财政工作总的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会及中央、省、市一系列会议精神,坚决落实县委九届六次全委(扩大)会议精神,紧紧围绕“工业立县、项目突破”战略和项目建设、城镇建设、农村面貌改造提升、农民脱贫增收“四大攻坚战”,以“改革统揽、绩效导向、科学规范、善治有为”为目标,努力转变经济发展方式,优化支出结构,提升财政保障能力,提高人民群众物质文化生活水平,力促全县经济社会平稳快速发展。

(一)2014年财政收入安排情况

2014年全部财政收入安排65066万元,比2013年调整任务增加8066万元,可比增长14.2%,比2013年完成增加8045万元,可比增长14%其中:公共财政预算收入安排43418万元,比2013年调整任务增加3953万元,可比增长10%,比2013年完成增加3589万元,可比增长9%

1国税局:2014年安排23300万元,比2013年调整任务增加6816万元,可比增长41.3%,比2013年完成增加6813万元,可比增长41.3%

2地税局:2014年安排33000万元,比2013年调整任务增加3450万元,可比增长11.7%,比2013年完成增加3442万元,可比增长11.6%

3财政局:2014年安排8766万元,比2013年调整任务减少2200万元,递减20.1%2013年完成减少2210万元,递减20.1%

魏县2014年财政收入计划安排表

单位:万元

  

2013年调整任务

2013年完成

2014年计划

2013年调整任务增减

2013年调整任务增长%

2013年完成增减

2013年完成增长%

一、全部财政收入

57000

57021

65066

8066

14.2

8045

14

(一)国税局

16484

16487

23300

6816

41.3

6813

41.3

(二)地税局

29550

29558

33000

3450

11.7

3442

11.6

(三)财政局

10966

10976

8766

-2200

-20.1

-2210

-20.1

二、公共财政预算收入

39465

39829

43418

3953

10.0

3589

9.0

(二)2014年公共财政预算支出安排情况

根据2014年财政收入安排和现行财政体制测算,2014年公共财政预算可用财力为102229万元,比上年预算95059万元增加7170万元,增长7.5%。根据当年可用财力和实际支出需要,2014年公共财政预算支出安排102078万元,按规定科目分类:一般公共服务支出16246万元,国防支出121万元,公共安全支出4541万元,教育支出24236万元,科学技术支出2028万元,文化体育与传媒支出556万元,社会保障和就业支出7694万元,医疗卫生支出6469万元,节能环保支出392万元,城乡社区事务支出13379万元,农林水事务支出4106万元,交通运输支出2036万元,资源勘探电力信息等事务支出869万元,商业服务业等事务支出80万元,国土资源气象等事务支出750万元,住房保障支出1105万元,粮油物资储备管理事务支出168万元,其他支出600万元(招商引资项目经费500万元、银行业支持地方发展奖励经费100万元),预留支出15348万元(预留县长准备金500万元,预留退休安家费以及抚恤金350万元,预留2013年度精神文明奖4295万元,预留2013年度奖励性绩效工资2924万元,预留2014年提高津贴补贴资金7279万元),预备费1354万元。

(三)2014年公共财政预算收支平衡情况

2014年我县公共财政预算可用财力为102229万元,公共财政预算支出安排102078万元,资金结余151万元。全年公共财政预算安排收支平衡,略有结余。

魏县2014年公共财政预算财力及支出安排情况表

单位:万元

                         

                         

   

2013年安排

2014年安排

比上年增减

   

2013年安排

2014年安排

比上年增减

公共财政预算收入

43408

43418

10

公共财政

预算支出

95059

102078

7019

上级补助收入

51963

59123

7160

上解上级支出

-312

-312

 

 

年终结余

151

151

 

总计

95059

102229

7170

总计

95059

102229

7170

(四)2014年政府性基金预算收支安排情况

2014年政府性基金预算收入安排27027万元,比上年安排14050万元增加12977万元,递增92.4%;政府性基金预算支出安排27027万元,比上年安排14050万元增加12977万元,递增92.4%。当年政府性基金预算安排收支平衡。

魏县2014年政府性基金预算收支安排情况表

单位:万元

收入

支出

项目

2013年安排

2014年安排

比上年增减

项目

2013年安排

2014年安排

比上年增减

一、残疾人就业保障金收入

50

60

10

一、残疾人就业保障金支出

50

60

10

二、国有土地使用权出让金收入

13245

25540

12295

二、国有土地使用权出让金支出

13245

25540

12295

三、国有土地收益基金收入

700

1350

650

三、国有土地收益基金支出

700

1350

650

四、农业土地开发资金收入

55

77

22

四、农业土地开发资金支出

55

77

22

 

 

总计

14050

27027

12977

总计

14050

27027

12977

三、强化措施,狠抓落实,确保圆满完成预算目标

(一)抓收入,保平衡。扎实推进综合治税工程,千方百计抓增收,严厉打击偷、逃、骗税和截留财政收入行为,通过对骨干税源、重点税源的重点监控,做到依法治税,应征尽征。健全财政收入均衡入库机制,实现财政收入较快增长和收入质量不断提高。严格预算约束,认真执行“八项规定”,勤俭节约,杜绝浪费,严格控制“三公经费”支出,2014年预算内安排的“三公经费”在上年342.5万元基础上压减10%,减少48.6万元,勤俭办一切事业,保工资、保运转、保民生、保重点,确保全县财政收支平衡。

(二)抓引资,促发展。牢固树立抓项目就是抓财源意识,积极发挥财政部门引资主渠道作用,把引进财力性转移支付资金放在引资首位,建立长效争跑对接机制,完善项目库,层层压死责任,积极进京赴省进市,争取上级财政支持,促进县域经济强劲增长。

(三)抓调整,促转变。紧紧围绕县委、县政府“工业立县、项目突破”战略,认真研究政策,大力支持项目建设,优先扶持优势产业、优势企业,为部门、为企业提供政策、提供信息,搞好服务,加快产业结构调整,促进经济发展方式转变。

(四)抓管理,惠民生。一是认真落实党的十八届三中全会对财税改革的新要求、新部署,主动探索,努力创新,力促财政运行机制更完善、管理效能再提升。二强化财政管理,建立绩效预算管理制度,进一步完善县乡财政体制改革工作,推进乡财县管,规范乡镇财政管理,靠科学的体制机制,增强乡镇政府履行职责和提供公共服务的能力。三是进一步深化政府采购、国库集中收付及预算管理制度改革,完善县级基本财力保障机制,加快构建公共财政框架。四是把保障和改善民生作为财政工作的优先方向,优先落实涉及群众切身利益的民生政策。2014年财政支出预算安排民生资金7.8亿元,占可用财力的76.6%,所占比重比上年提高8.6个百分点。

各位代表,在县委、县政府的正确领导下,在县人大的监督指导下,我们坚信,通过全县各级各部门的共同努力,各项财政工作目标一定能够圆满完成。

谢谢大家!


(编辑:caizhengju)